OBLIGACIONES RECONOCIDAS AGRUPADAS POR PRINCIPALES GRUPOS DE GASTO
| GASTOS EN PERSONAL | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 05.01.112B.107.000 | Retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo | 64.985,66 | 66.519,70 | 71.543,03 | 74.032,78 | 79.411,58 | 76.712,51 | 77.483,38 |
| 05.01.112B.107.001 | Retribuciones de los Vocales del Consejo Consultivo | 269.106,70 | 267.256,50 | 276.089,24 | 283.564,22 | 291.214,55 | 293.688,19 | 294.867,12 |
| 05.01.112B.107.002 | Retribuciones de la Secretaría General del Consejo Consultivo | 62.891,73 | 67.812,96 | 57.970,63 | 61.741,18 | 64.732,41 | 67.363,22 | 69.383,94 |
| 05.01.112B.120.000 | Personal funcionario. Retribuciones básicas y complementarias | 551.221,04 | 556.321,12 | 626.703,50 | 639.115,33 | 648.458,70 | 702.643,24 | 727.936,63 |
| 05.01.112B.121.000 | Sustituciones de funcionarios | |||||||
| 05.01.112B.130.000 | Personal laboral. Retribuciones básicas y complementarias | 84.729,31 | 84.853,58 | 87.178,59 | 98.534,90 | 95.013,24 | 98.555,12 | 102.345,13 |
| 05.01.112B.140.000 | Personal temporal. Retribuciones básicas y complementarias | |||||||
| 05.01.112B.151.000 | Gratificaciones | |||||||
| 05.01.112B.153.000 | Productividad de personal funcionario | |||||||
| 05.01.112B.155.000 | Productividad de personal laboral | |||||||
| 05.01.112B.166.000 | Cuotas sociales | 218.987,10 | 271.627,57 | 223.343,71 | 232.060,68 | 245.146,51 | 238.964,16 | 265.608,04 |
| 05.01.112B.170.000 | Formación y perfeccionamiento del personal | 350,00 | 340,00 | 805,50 | ||||
| 05.01.112B.171.000 | Ayudas sociales | 184,01 | 193,95 | 263,37 | 284,85 | 290,55 | 307,76 | |
| 1.252.105,55 | 1.314.935,38 | 1.343.432,07 | 1.389.333,94 | 1.424.267,54 | 1.479.039,70 | 1.537.935,03 | ||
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.112B.202.000 | Arrendamientos. Edificios y otras construcciones | 2.823,30 | 3.613,31 | 2.267,58 | 2.245,38 | 2.408,41 | 3.097,45 | 3.048,56 |
| 05.01.112B.212.000 | Reparación y conservación. Edificios y otras construcciones | 256,52 | 314,60 | 781,66 | 200,00 | 12.224,65 | ||
| 05.01.112B.213.000 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.441,03 | 21.216,51 | 8.859,02 | 11.157,20 | 6.923,01 | 8.890,64 | 6.884,21 |
| 05.01.112B.215.000 | Reparación y conservación. Mobiliario y enseres | 203,80 | 338,80 | 327,91 | 2.517,67 | |||
| 05.01.112B.216.000 | Reparación y conservación. Equipos para procesos de información | 242,00 | 96,80 | 396,76 | 18,15 | 36,30 | 18,15 | |
| 05.01.112B.221.000 | Energía eléctrica | 12.684,85 | 13.990,68 | 10.180,82 | 10.580,11 | 9.957,51 | 8.914,03 | 11.260,15 |
| 05.01.112B.221.001 | Agua | 377,70 | 450,30 | 478,40 | 460,25 | 452,62 | 395,23 | 479,70 |
| 05.01.112B.224.000 | Primas de seguros. Edificios y locales | 1.894,92 | 1.894,92 | 1.567,08 | 1.579,42 | 1.607,80 | 1.607,37 | 1.607,80 |
| 05.01.112B.227.000 | Limpieza y aseo | 15.546,36 | 15.638,76 | 15.687,76 | 14.486,12 | 14.485,68 | 14.486,12 | 14.486,12 |
| 05.01.112B.227.001 | Seguridad | 29.062,17 | 29.136,24 | 29.433,48 | 35.541,92 | 35.541,92 | 35.541,92 | 35.541,92 |
| 05.01.112B.227.007 | Servicios de carácter informático | 1.963,83 | 1.963,83 | 1.846,04 | 488,66 | 542,99 | 542,99 | 208,93 |
| 75.292,68 | 88.315,95 | 70.320,18 | 77.921,28 | 72.476,89 | 86.064,61 | 76.053,21 | ||
| GASTOS EN INVERSIONES | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.112B.612.000 | Inversión en propiedad industrial | |||||||
| 05.01.112B.615.000 | Aplicaciones informáticas | 1.146,72 | 713,90 | 918,39 | 148,83 | 328,00 | ||
| 05.01.112B.621.000 | Construcciones | |||||||
| 05.01.112B.626.000 | Inversión en mobiliario | 498,97 | 128,62 | 2.843,26 | 331,86 | |||
| 05.01.112B.627.000 | Equipos para procesos de información | 837,89 | 477,95 | 4.806,82 | 3.782,10 | 1.948,91 | 222,52 | 2.498,80 |
| 05.01.112B.629.000 | Otras inversiones en inmovilizado material | 2.122,51 | 1.259,07 | 1.683,83 | 1.784,74 | 3.296,34 | 1.320,86 | 2.178,01 |
| 2.960,40 | 3.382,71 | 7.333,17 | 6.485,23 | 8.237,34 | 1.875,24 | 5.004,81 | ||